崇陽縣2020年度內部審計工作要點

發布日期:2020-10-21 字體:【

2020年崇陽縣內部審計工作的總體要求是:堅決貫徹落實習近平總書記重要講話精神和黨中央決策部署,堅持新發展理念,緊扣全省改革發展大局和經濟社會發展工作的總要求,扎實做好“六穩”工作,全面落實“六?!比蝿?,以提升審計整體效能為目標,依法全面履行內部審計監督職責,充分發揮內部審計監督的重要職能作用,為推動我省經濟轉型升級、加快高質量發展做出積極貢獻。重點抓好以下工作:

一、扎實開展國家重大政策措施落實情況審計

結合主責主業,圍繞本部門本單位發展規劃、戰略決策、重大措施以及年度業務計劃,對國家重大政策措施貫徹落實情況進行監督評價。重點圍繞貫徹“六穩”要求,推動堅決打好三大攻堅戰,重點圍繞促進疫情防控資金物資規范管理、高效使用和信息公開,以及推動企業盡快復工復產目標,關注用于疫情防控的專項資金、捐贈款物和疫情防控重點保障企業貼息貸款的規模、分配和管理使用等情況,以及復工復產相關政策措施落實等情況。

二、扎實開展財政財務收支審計

重點關注預算編制執行、財政財務收支、存量資產和閑置資產、中央八項規定及其實施細則精神和厲行節約反對浪費有關規定執行等情況,推動行政事業單位糾正不合理不合規支出,壓減低效無效支出,促進提高預算管理績效;重點關注存量資金管理情況,分析影響資金長期閑置的因素,促進盤活用好存量資金;重點關注國有企業“兩利三率”經營業績狀況、成本費用管控、“兩金”壓控等目標完成情況,推動國有企業高質量發展;重點關注國有金融機構信貸資金、股權出讓、金融資產投資收益、設備和服務采購等領域和環節的資金管理及使用情況,推動優化投融資結構和金融機構體系建設,更好地服務實體經濟發展。

三、扎實開展領導干部經濟責任審計

貫徹落實中共中央辦公廳、國務院辦公廳《黨政主要領導干部和國有企事業單位主要領導人員經濟責任審計規定》,緊密結合領導干部權力運行狀況,不斷深化經濟責任審計工作,充分發揮經濟責任審計在規范權力運行、提升內控管理水平、有效防范風險中的重要作用。合理確定審計內容,重點關注領導干部任職期間貫徹落實上級決策部署和重大政策、推動本單位科學發展、管理本單位國有資產資源及公共資金、內控制度建設和執行、防范重大風險、“三重一大”事項決策方面的情況。貫徹落實“三個區分開來”的要求,堅持實事求是,客觀反映問題,準確界定責任,審慎作出評價,促進領導干部主動擔當作為,保護干事創業積極性,促進權力規范運行和反腐倡廉。

四、扎實開展經濟管理績效和內控風險管理情況審計

圍繞本部門本單位組織目標和業務活動,從經濟性、效率性、效果性的角度,重點關注部門績效管理和預算項目支出績效、資金管理使用、經營管理情況。針對業務活動和管理環節,關注單位內部控制環境、風險評估、控制活動、信息與溝通、監督,圍繞重點業務、關鍵環節和重要崗位,檢查和評價組織內部控制體系有效性,查找內部控制及風險管理薄弱環節,聚焦解決制度性缺陷問題,促進組織實現發展戰略,增加組織價值。推動加快國資國企改革,優化調整國有資本布局,形成以管資本為主的國有資產監管體制,提升國有資本經營管理層次和整體效能。

五、督促抓好內部審計發現問題整改

內部審計機構要履行好協助本部門本單位黨委(黨組)、主要負責人督促落實審計發現問題整改工作的職責,探索建立分類推進、跟蹤檢查、定期通報整改制度,落實整改責任,促進提升整改實效。加強與本單位紀檢監察、巡視巡察、組織人事部門的溝通協作、結果共享和整改聯動,在重要事項實施、問題整改問責等方面形成監督合力,著力提高內部審計成果利用效果。認真落實習近平總書記關于“治已病、防未病”的要求,積極推動建立健全審計查出問題整改長效機制,圍繞本單位重要風險領域和關鍵環節,深入研究體制機制性問題,推動完善內控制度、堵塞管理漏洞,更好發揮內部審計建設性作用。

、積極探索內部審計工作新路子

站在黨和國家事業發展全局的高度,準確把握內部審計工作的職責定位,牢固樹立圍繞中心與服務大局、依法審計與文明審計、堅持原則與客觀求實、移送問責與容錯免責、發現問題與解決問題、維護發展與促進發展相統一的“六個統一”審計理念,正確對待改革發展中出現的新情況新問題,審慎進行審計定性、評價和處理。緊緊圍繞服務經濟高質量發展和促進黨風廉政建設目標,不斷深化和拓展審計領域,深化審計內容,積極探索開展內部風險防控、經營管理績效、網絡數據安全和信息化審計。堅持科技強審,向信息化要資源,向大數據要效率,通過大數據查找趨勢性、苗頭性、重要性、系統性問題。努力創新審計技術手段,積極探索信息化條件下的審計管理組織方式和技術方法,深化大數據、云計算、人工智能、區塊鏈、機器學習、數據挖掘、圖數據庫等先進技術運用,切實提高內部審計工作質效。

、深入推進國家審計和內部審計“兩統籌”

積極推進國家審計項目和內部審計項目的統籌協調,優化審計項目管理和審計資源配置,推進內部審計實現全覆蓋。堅持國家審計與內部審計“一盤棋”,避免重復開展現場審計。抓好內部審計人員力量統籌,有條件地吸納內部審計人員參與國家審計項目。抓好國家審計和內部審計結果共享,完善審計結果和信息共享機制,在符合保密規定的前提下,審計機關與內部審計機構之間進一步加強結果信息等方面的溝通協調,注意利用以前年度相關審計結果和內部審計成果。

、切實加強內部審計制度建設

加快健全完善本級內部審計指導監督制度體系,探索內部審計指導監督的長效工作機制和路徑。結合本級工作實際,認真謀劃開展日常指導監督、內審項目資料備案、內審成果轉化利用等工作的具體操作辦法。內部審計機構應對照《審計署關于內部審計工作的規定》要求,結合本系統、本單位單位實際,抓好內部審計制度“廢改立”,理順內部審計職責,確保依法獨立履職。及時修訂完善內部審計工作規范,重點優化改進內部審計工作程序、業務流程等,完善購買社會中介機構服務和監督考評考核機制,不斷提升內部審計工作規范化水平。

、加強內部審計調研和培訓交流

深入開展對內部審計監督指導對象單位的調研工作,全面掌握各單位各部門內部審計機構設置、職責權限、審計實施、結果運用等工作開展情況,找準各部門各單位內部審計工作發展存在的問題、困難和原因,圍繞熱點難點問題組織相關研討,為有重點、有步驟地分類開展監督指導工作夯實基礎。加大對內部審計人員的培訓力度,通過開展集中業務培訓、經常性開展內部審計工作經驗交流、搭建業務交流和經驗分享平臺、選調內部審計人員參加國家審計項目“以審代訓”等形式,促進提升內審計人員能力素質,達到互相學習、共同提高的目的。

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